1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-1416-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido Nº 1747, Adquisiciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Nota de Pedido Nº1747, Adquisiciones 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 6 Unidad Ceras sintéticas paquetes de cera roja nugget $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad Desinfectantes domésticos litros de cloro $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760

Total Neto	$ 4.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.120