1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-149-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1723-18-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-18-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.000.000.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 794200 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor naslo alberto Razón Social BRAVOS SPA R.U.T. 76.958.669-5 Sucursal naslo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad COMPRA DE 100 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL -Se cotizan 100 cajas con productos solicitados y entregados en caja individual 40x30x30. -Plazo entrega 5 dias -Se entregan adicionales al propuesta los siguientes productos por cada caja: 1 paquete frutos secos, 1 paquete galleta de soda, 1 botella de $ 4.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180.000 $ 4.180.000

Total Neto	$ 4.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.200
TOTAL OC	$ 4.974.200