1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-15-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2012 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO N°20 PROGRAMA AUTOCONSUMO,DPTO. SOC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-186-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mito Razón Social GUILLERMO ANTONIO SOTO PARRA R.U.T. 6.658.782-7 Sucursal mito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 4 Unidad DIAS DE TRASLADO EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA AUTOCONSUMO,SECTORES URBANO Y RURALES DIAS DE TRASLADO EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA AUTOCONSUMO,SECTORES URBANO Y RURALES. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 176.000

Justificación de exención de impuesto