1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-157-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido N° 217- DOM- Mejoramiento plataform Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-141-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.000.002 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 15013,61 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 2 Unidad no definida ITEM 152- GALON CARBONILEO 1 GLN ITEM 152- GALON CARBONILEO 1 GLN $ 17.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.610 $ 34.610 31211904 Brochas 3 Unidad no definida ITEM 193- BROCHA 4" ITEM 193- BROCHA 4" $ 4.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.629 $ 13.629 31162006 Clavos de alambre 15 Unidad no definida ITEM 10- CLAVO CORRIENTE 4" ITEM 10- CLAVO CORRIENTE 4" $ 2.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.780 $ 30.780

Total Neto	$ 79.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.014
TOTAL OC	$ 94.033