1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-16-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Nota pedido N° 17- DOM- Obras de Alumbrado Publico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.000.000.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación san martin n° 1 comuna de los lagos ( municipalida Comuna Los Lagos Impuesto 59128 Dirección de Envío de la Factura san martin n° 1 comuna de los lagos ( municipalida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.493.824-0 Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Obras alumbrado publico sector rotonda ITEM 102 - Proyector de area LED 150 W Obras alumbrado publico sector rotonda ITEM 102 - Proyector de area LED 150 W $ 248.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.960 $ 248.960

Total Neto	$ 248.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 62.240
IVA  19  %	$ 59.128
TOTAL OC	$ 370.328