1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-172-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE AMPLIFICACION SEGUN NOTA DE PEDIDO Nº Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-367-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) Comuna Los Lagos Impuesto 171652,08 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor robimar amplificacion Razón Social EDISON OMAR PINCHEIRA BARRIA R.U.T. 11.592.619-5 Sucursal robimar amplificacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida Amplificacion jornada del VIERNES 04 DE FEBRERO del 2011 Verano los Lagos 2011(normal) Amplificacion jornada del VIERNES 04 DE FEBRERO del 2011 Verano los Lagos 2011(normal) $ 451.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.716 $ 451.716 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Amplificacion jornada del SABADO 05 DE FEBRERO 2011 Verano los Lagos 2011(normal) Amplificacion jornada del SABADO 05 DE FEBRERO 2011 Verano los Lagos 2011(normal) $ 451.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.716 $ 451.716

Total Neto	$ 903.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.652
TOTAL OC	$ 1.075.084