1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-173-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 229- Asistencia Social- prestaci Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-141-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.000.000.003 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 22647,24 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 14 Unidad no definida Pino dimensionado 2x4 x 3,20 mts ITEM 372 Pino dimensionado 2x4 x 3,20 mts ITEM 372 $ 8.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.196 $ 119.196

Total Neto	$ 119.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.647
TOTAL OC	$ 141.843