1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-185-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2016 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO Nº236.DOM.IMPLEMENTACION CHOFERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-107-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 21634,35 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 5 Unidad no definida OVEROL REFLECTANTE AZUL OVEROL REFLECTANTE AZUL $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050 53111601 Zapatos de hombre 5 Unidad no definida PARES DE ZAPATO DE SEGURIDAD Nº41 PARES DE ZAPATO DE SEGURIDAD Nº41 $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.815 $ 87.815

Total Neto	$ 113.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.634
TOTAL OC	$ 135.499