1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-20-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido Nº 32, Unidad de Turismo, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Nota de Pedido Nº32, Unidad de Turismo Semana Laguina Escenografia Proveniente de Licitación 1723-411-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufes enchufe macho volante 2P-T $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad Cajas eléctricas caja tipo chuqui $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufes enchufe embutido 3 puestos $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.634 $ 1.634 26121540 Cable galvanizado 25 Metro Lineal Cable galvanizado mts. cordon electrico 3x1,5mm2 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750

Total Neto	$ 17.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.604