1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-231-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2011 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO Nº 303,UNIDAD DE TURISMO SHOW CIERR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-367-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) Comuna Los Lagos Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor robimar amplificacion Razón Social EDISON OMAR PINCHEIRA BARRIA R.U.T. 11.592.619-5 Sucursal robimar amplificacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACION POR TRES JORNADAS EN ACTIVIDADES CIERRE VERANO 2011 , EN LA LOCALIDAD DE RIÑIHUE.EL DIA 19 DE FEBRERO.REFUERZO SONORO Y GENERADOR ELECTRICO. SERVICIO DE AMPLIFICACION POR TRES JORNADAS EN ACTIVIDADES CIERRE VERANO 2011 , EN LA LOCALIDAD DE RIÑIHUE.EL DIA 19 DE FEBRERO.REFUERZO SONORO Y GENERADOR ELECTRICO. $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000