1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-241-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1723-105-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004005000001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 163248 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERRA Razón Social ARIDOS MATERRA SPA R.U.T. 77.203.265-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATERRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 60 Metro Cúbico 60 Cubos Gravilla entregado en sector Equil - comuna de Los Lagos, Nota de Pedido N° 288- Dirección de Obras. Disponible $ 1.022.448 adjuntar anexos obligatorios. 60 Cubos Gravilla entregado en sector Equil - comuna de Los Lagos, Nota de Pedido N° 288- Dirección de Obras. Disponible $ 1.022.448 adjuntar anexos obligatorios. $ 14.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.200 $ 859.200

Total Neto	$ 859.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.248
TOTAL OC	$ 1.022.448