1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-258-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS 2574262 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-36-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Unidad Contrato de Suministro de Combustible para la flota de vehiculos municipales, calderas y stock de bodega , Ilustre Municipalidad de Los Lagos. precios indicados en anexo economico FACTURA ELECTRONICA 2574262 VALOR NETO 5.406.649 IVA 1.027.263 IMPO GASOLINA 9.710 IMPO DIESEL -1.549.079 $ 4.894.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.894.543 $ 4.894.543

Total Neto	$ 4.894.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.894.543

Justificación de exención de impuesto