1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-271-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 353- Unidad de Medio ambiente y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-141-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.015.000.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 112654,42 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121803 Antioxidantes 1 Unidad no definida Materiales de ferretería , según cotización 132/2023- contrato de suministro, SE ADJUNTA COTIZACION SOLICITADA Materiales de ferretería , según cotización 132/2023- contrato de suministro, SE ADJUNTA COTIZACION SOLICITADA $ 592.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.918 $ 592.918

Total Neto	$ 592.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.654
TOTAL OC	$ 705.572