1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-296-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido Nª 340 Alcaldia- Insumos Invernader Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-52-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 340 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 146998,668 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101715 Cinta transportadora 1000 Unidad no definida Cinta de riego 6 mil (c/20 cm) agrosystem Cinta de riego 6 mil (c/20 cm) agrosystem $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 75.630 13111016 Polietileno 180 Unidad no definida Polietileno invernadero U.V. 2 Temp -Jimenez 4 MT Polietileno invernadero U.V. 2 Temp -Jimenez 4 MT $ 3.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.040 $ 698.047

Total Neto	$ 773.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.999
TOTAL OC	$ 920.676