1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-305-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 364- DIDECO- Programa Oficina Lo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.000.000.023 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 137768,24 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alberto Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA R.U.T. 76.821.275-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 1 Unidad no definida Alimentos según ITEMS del convenio de suministro, se adjunta listado Alimentos según ITEMS del convenio de suministro, se adjunta listado $ 725.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.096 $ 725.096

Total Neto	$ 725.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.768
TOTAL OC	$ 862.864