1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-312-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 180- Direccion de Obras- Conexió Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-85-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004.000.01 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna * Impuesto 126953,06 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.493.824-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad no definida ITEM 1627- Tubería HDPE PE100 PB10 63 mm Rollo 100 M ITEM 1627- Tubería HDPE PE100 PB10 63 mm Rollo 100 M $ 334.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.174 $ 668.174

Total Neto	$ 668.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.953
TOTAL OC	$ 795.127