1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-321-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO Nº406 COLUMPIOS PLAZUELA ALDERETE . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-159-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) Comuna Los Lagos Impuesto 4690,91 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151604 Cadena común de adujadas 17 Unidad no definida MTS DE CADENA GALVANIZADA 9106 MM MTS DE CADENA GALVANIZADA 9106 MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.437 $ 21.437 11101712 Aleación ferrosa 6 Unidad no definida FIERRO REDONDO LISO 10MM 3/8 MT FIERRO REDONDO LISO 10MM 3/8 MT $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252

Total Neto	$ 24.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.691
TOTAL OC	$ 29.380