1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-340-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido Nº 386- Programa Proteccion Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-116-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mito Razón Social GUILLERMO ANTONIO SOTO PARRA R.U.T. 6.658.782-7 Sucursal mito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 5 Unidad DIAS DE ARRIENDO VEHICULO PARA MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA ACOMPAMIENTO PSICOSOCIAL, DIVERSOS SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. DIAS DE ARRIENDO VEHICULO PARA MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA ACOMPAMIENTO PSICOSOCIAL, DIVERSOS SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 275.000

Justificación de exención de impuesto