1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-358-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido Nº 490- Asistencia Social- prestaci Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-50-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 29985,8 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 20 Unidad no definida Cemento de alta Resistencia 42,5 KG ITEM 449 Cemento de alta Resistencia 42,5 KG ITEM 449 $ 7.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.820 $ 157.820

Total Neto	$ 157.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.986
TOTAL OC	$ 187.806