1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-361-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Trato directo empresa aseo y ornato JG.Spa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 15541939,77 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo y Ornato Razón Social ASEO Y ORNATO JG SPA R.U.T. 76.654.324-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aseo y Ornato Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Conforme a memorándum 23/24 Factura N°572 de fecha 30 de abril de 2024 Servicios personal de apoyo durante mes de abril 2024. Conforme a memorándum 23/24 Factura N°572 de fecha 30 de abril de 2024 Servicios personal de apoyo durante mes de abril 2024. $ 81.799.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.799.683 $ 81.799.683

Total Neto	$ 81.799.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.541.940
TOTAL OC	$ 97.341.623