1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-384-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido Nº 392-Unidad de Bienes y Servicios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-54-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 71383 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cartagena Razón Social EDUARDO PATRICIO CARTAGENA HERMOSILLA R.U.T. 11.360.381-K Sucursal Cartagena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 1 Unidad no definida Mantencion y reparacion camion Tolva PE-9502- segun presupuesto 1247 Mantencion y reparacion camion Tolva PE-9502- segun presupuesto 1247 $ 375.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.700 $ 375.700

Total Neto	$ 375.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.383
TOTAL OC	$ 447.083