1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-396-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO 450-SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-141-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación san martin n° 1 comuna de los lagos ( municipalida Comuna Los Lagos Impuesto 230076,7 Dirección de Envío de la Factura san martin n° 1 comuna de los lagos ( municipalida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 70 Unidad no definida ITEM 319- PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0.35X851X3660MM ITEM 319- PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0.35X851X3660MM $ 17.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.930 $ 1.210.930

Total Neto	$ 1.210.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.077
TOTAL OC	$ 1.441.007