1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-403-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido Nº 507- Terminal de Buses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-194-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 8907,01 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 50 Unidad no definida Bolsas de Basura Grandes Bolsas de Basura Grandes $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 21101802 Pulverizadores 5 Unidad no definida Pulverizador manual para desodorante Pulverizador manual para desodorante $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 46181504 Guantes protectores 25 Unidad no definida Guantes de goma Guantes de goma $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 60121243 Cotonas de pintor 3 Unidad no definida Cotonas 1 talla M y 2 L Cotonas 1 talla M y 2 L $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.839 $ 13.839

Total Neto	$ 46.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.907
TOTAL OC	$ 55.786