1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-412-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FACTURA 2698288 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-36-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Unidad no definida CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES, CALDERAS Y STOCK DE BODEGA, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS PRECIOS INDICADOS EN ANEXO ECONOMICO FACTURA ELECTRONICA 2698288 VALOR NETO 6.917.398 IVA 19% 1.314.306 IMPO GASOLINA -26.219 IM.ESPECIFICO.DIESEL -2.359.487 $ 5.845.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.845.998 $ 5.845.998

Total Neto	$ 5.845.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.845.998

Justificación de exención de impuesto