1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-415-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido 476- DOM-Aguas lluvias sector Equil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-52-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 96039,3 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231312 Tubería de cemento 30 Unidad no definida Tubos 600 mm x 1 mts puesto en obra sobre camion Tubos 600 mm x 1 mts puesto en obra sobre camion $ 16.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.470 $ 505.470

Total Neto	$ 505.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.039
TOTAL OC	$ 601.509