1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-436-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN NOTA DE PEDIDO Nº56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-194-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 120147,0662 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102901 Pilares de cemento u hormigón 91 Unidad no definida POYOS DE CEMENTO 25*25*50 CM POYOS DE CEMENTO 25*25*50 CM $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.631 $ 267.647 11101719 Cinc 70 Unidad no definida PLANCHAS DE ACANALADO 0.35*085*3.66MTS. PLANCHAS DE ACANALADO 0.35*085*3.66MTS. $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.700 $ 364.706

Total Neto	$ 632.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.147
TOTAL OC	$ 752.500