1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-445-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 510- DOM- Mantencion Iluminacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 76950 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORCA Ingeniería Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCION CLAUDIO LORCA MARTINEZ E R.U.T. 76.493.824-0 Sucursal LORCA Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 6 Unidad no definida Mantención centro de iluminación- metálico según presupuesto 857-2021 Memorándum N° 76/21-DOM informe técnico,. Mantención centro de iluminación- metálico según presupuesto 857-2021 Memorándum N° 76/21-DOM informe técnico,. $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 81.000
IVA  19  %	$ 76.950
TOTAL OC	$ 481.950