1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-465-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido N° 513- Bodega Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-52-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 513 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 8280,2 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad no definida Esmalte sintetico cafe- tricolor gln Esmalte sintetico cafe- tricolor gln $ 18.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.454 $ 36.454 31211904 Brochas 2 Unidad no definida Brocha estampa cerda gris 4" Brocha estampa cerda gris 4" $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad no definida Escobilla acero alambre ondulado 1 a/o Escobilla acero alambre ondulado 1 a/o $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 43.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.280
TOTAL OC	$ 51.860