1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-481-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N°648- DOM- mantención escenario Pa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-50-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 19381,71 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida Rodillo Chiporro 18 cm-ITEM 182 Rodillo Chiporro 18 cm-ITEM 182 $ 5.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.854 $ 11.854 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Brochas de 3"-ITEM 192 Brochas de 3"-ITEM 192 $ 4.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.151 $ 4.151 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida Esmalte agua tienta color gris oscuro ITEM 102 Esmalte agua tienta color gris oscuro ITEM 102 $ 86.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.004 $ 86.004

Total Neto	$ 102.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.382
TOTAL OC	$ 121.391