1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-490-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO Nº566,MATERIALES DE HABITABILIDAD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-194-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 76758,5408 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 170 Unidad no definida PIEZAS DE GUARDAPOLVO RODON 14*65*3000 PIEZAS DE GUARDAPOLVO RODON 14*65*3000 $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.800 $ 227.858 25174403 Paneles de puerta 28 Unidad no definida MARCOS DE PUERTA 30*90 MARCOS DE PUERTA 30*90 $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.048 $ 167.059 27112402 Uñetas 12 Unidad no definida UÑETAS LARGAS PARA LAVATORIOS UÑETAS LARGAS PARA LAVATORIOS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076

Total Neto	$ 403.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.759
TOTAL OC	$ 480.751