1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-513-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido Nº 568- Unidad de Aseo y ornato. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-107-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 25042 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 100 Unidad no definida Guante latex multiflex palma negra /color vicsa Guante latex multiflex palma negra /color vicsa $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200 24121502 Sacos para empaquetado 200 Unidad no definida sacos papero fabrisac rojo 60x90 sacos papero fabrisac rojo 60x90 $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600

Total Neto	$ 131.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.042
TOTAL OC	$ 156.842