1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-537-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Nota pedido 656 - Unidad aseo y ornato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-194-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 18912,18295 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 15 Unidad no definida Mts. de Nylon mts. de Nylon $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.655 30111601 Cemento 25 Unidad no definida Bolsas de cemento Bolsas de cemento $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.875 $ 80.882

Total Neto	$ 99.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.912
TOTAL OC	$ 118.450