1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-562-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 675- Unidad de medio ambiente-Ad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-141-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140500000027003 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación san martin n° 1 comuna de los lagos ( municipalida Comuna * Impuesto 90052,02 Dirección de Envío de la Factura san martin n° 1 comuna de los lagos ( municipalida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161703 Linóleo 1 Unidad no definida Materiales según cotización adjunta- items agregados al convenio Materiales según cotización adjunta- items agregados al convenio $ 473.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.958 $ 473.958

Total Neto	$ 473.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.052
TOTAL OC	$ 564.010