1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-565-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 702- DIDECO- Programa habilidade Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-137-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.000.000.031.000 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AITUE BANQUETERIA Razón Social TAMARA ANDREA CIFUENTES IGOR R.U.T. 13.849.465-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AITUE BANQUETERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad no definida SUMINISTRO SERVICIO DE BANQUETERIA 2023-2024-SEGUN BASES ESPECIALES QUE SE ADJUNTAN Coctail- Item 2 servicio "B" dia 30 de agosto de 2023 a las 11:00 hrs lugar. Salon Auditorium Municipal $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400