1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-577-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido N° 791*- DIDECO*- Materiales de Con Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-52-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos Comuna Los Lagos Impuesto 318506,88 Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida Materiales programa habitabilidad según cotizaciones adjuntas N° 50298-50323-50329-50308-50332-50333- Materiales programa habitabilidad según cotizaciones adjuntas N° 50298-50323-50329-50308-50332-50333- $ 1.676.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.352 $ 1.676.352

Total Neto	$ 1.676.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.507
TOTAL OC	$ 1.994.859