1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-602-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1723-21-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 96992797,14 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERDE SUR SPA Razón Social VERDE SUR SPA R.U.T. 77.480.798-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERDE SUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida SERVICIO DE CONCESIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS, DESDE JULIO A NOVIEMBRE AÑO 2025. SERVICIO DE CONCESIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS $ 510.488.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.488.406 $ 510.488.406

Total Neto	$ 510.488.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.992.797
TOTAL OC	$ 607.481.203