1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-603-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO 743-secretaria oficina desarrollo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos Comuna Los Lagos Impuesto 62573,84 Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alberto Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA R.U.T. 76.821.275-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 1 Unidad no definida alimentos segun archivo adjunto item del convenio alimentos segun archivo adjunto item del convenio $ 329.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.336 $ 329.336

Total Neto	$ 329.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.574
TOTAL OC	$ 391.910