1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-651-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido N° 805- Unidad de Bienes y Servicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-107-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 398202 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACIÓN CAMION ALJIBE PAT: BGSJ-50 PRESUPUESTO 202211074 CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES MANTENCION Y REPARACIÓN CAMION ALJIBE PAT: BGSJ-50 PRESUPUESTO 202211074 CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES $ 2.095.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.095.800 $ 2.095.800

Total Neto	$ 2.095.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.202
TOTAL OC	$ 2.494.002