1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-659-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SEGUN NOTA DE PEDIDO Nº 784-FINANZAS- VEHICULO MUNICIPAL MULTIPROPOSITO BSYG-77 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-10-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 11856 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cartagena Razón Social EDUARDO PATRICIO CARTAGENA HERMOSILLA R.U.T. 11.360.381-K Sucursal Cartagena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103004 Fusibles 6 Unidad no definida FUSIBLES FUSIBLES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 39101618 ampolletas de neón 3 Unidad no definida AMPOLLETAS AMPOLLETAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida ELIMINAR CORTOCIRCUITO, CAMBIAR AMPOLLETAS Y FUSIBLES ELIMINAR CORTOCIRCUITO, CAMBIAR AMPOLLETAS Y FUSIBLES $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 62.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.856
TOTAL OC	$ 74.256