1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-705-SE22 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1723-128-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN E MAIL DEL ALCALDE Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-128-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.000.003 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 504450 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA Razón Social SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.276.884-4 Sucursal SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad Contenedores de 1100 litros con 4 ruedas, segun bases adjuntas Contenedores de 1100 litros con 4 ruedas, segun bases adjuntas $ 265.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655.000 $ 2.655.000

Total Neto	$ 2.655.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 504.450
TOTAL OC	$ 3.159.450