1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-767-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido Nº 990- Programa Puente 61316-05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion de Combustible para los diferentes vehiculos de propiedad municipal, Factura Nº 860335, Correspondiente al Periodo de 16 de Junio al 30 de Junio de 2007.- Proveniente de Licitación 1723-146-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Operaciones y Servicios YPF Ltda R.U.T. 78.780.780-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 40 Unidad Gasolina Gasolina 95 Octanos Para Vehiculos Municipales. Gestiones coordinadora Programa Puente. $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.520 $ 27.520

Total Neto	$ 27.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.520