1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-770-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido N° 904- DIDECO- Taller Vinculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 904 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 13110 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Juan Carlos Ureta Torres R.U.T. 11.869.486-4 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 23 Unidad no definida Coffe Breack Servicio B Coffe Breack Servicio B $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 69.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.110
TOTAL OC	$ 82.110