1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-774-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedid o N° 903- Unidad de Deportes- Capaci Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Juan Carlos Ureta Torres R.U.T. 11.869.486-4 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 63 Unidad no definida COFFE BREAK (A) DIA 23 DE JUNIO COFFE BREAK (A) DIA 23 DE JUNIO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 90101603 Servicios de catering 63 Unidad (COFFE BREAK A) DIA 22 DE JUNIO COFFE BREAK (A) DIA 22 DE JUNIO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850