1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-79-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido- Stock Bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-52-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 44333,9179 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112208 Conjunto pulverizador 1 Unidad no definida Pulverizador manual Garden pro_PE 180 18 Lts Pulverizador manual Garden pro_PE 180 18 Lts $ 31.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.177 $ 31.177 30111701 Enlucido de yeso 1 Unidad no definida Antisol sika- tambor Antisol sika- tambor $ 202.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.160 $ 202.160

Total Neto	$ 233.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.334
TOTAL OC	$ 277.670