1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-806-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2015 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO Nº951.UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-10-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cartagena Razón Social EDUARDO PATRICIO CARTAGENA HERMOSILLA R.U.T. 11.360.381-K Sucursal Cartagena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REPARACION DE RUEDA TRASERA REPARACION DE RUEDA TRASERA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida CAMBIO DE CAMARA CAMBIO DE CAMARA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad no definida MONTAJE Y DESMONTAJE DE NEUMATICOS MONTAJE Y DESMONTAJE DE NEUMATICOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida DESMONTAR Y MONTAR RUEDAS TRASERAS,LIMPIAR LLANTAS Y PINTAR. DESMONTAR Y MONTAR RUEDAS TRASERAS,LIMPIAR LLANTAS Y PINTAR. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050