1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-808-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra nota de pedido N°950, depto. social, proy. de prot Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 177650 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Juan Carlos Ureta Torres R.U.T. 11.869.486-4 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 374 Unidad no definida Serv. coffe break tipo A y distrib.en las sig. fechas de taller y/o act.: - G. autoayuda 80 coffe (8xdía) días 10,11,17,18,24,25,31/08; 21 Y 22/09; -Grupo A.M. 184 coffe (23xdía)días 11,18,25/08; 1,8,15,22,29/09; -Act. mateada A.M. 110 coffe 31/08/18. Serv. coffe break tipo A y distrib.en las sig. fechas de taller y/o act.: - G. autoayuda 80 coffe (8xdía) días 10,11,17,18,24,25,31/08; 21 Y 22/09; -Grupo A.M. 184 coffe (23xdía)días 11,18,25/08; 1,8,15,22,29/09; -Act. mateada A.M. 110 coffe 31/08/18. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.000 $ 935.000

Total Neto	$ 935.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.650
TOTAL OC	$ 1.112.650