1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-828-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIO Nº1098-ASEO Y ORNATO REPARACION REJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-194-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 2899,4 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 4 Unidad no definida KILOS DE SOLDADURA 1/8 PUNTA AZUL KILOS DE SOLDADURA 1/8 PUNTA AZUL $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428 73121601 Servicios de corte de metales 2 Unidad no definida DISCO CORTE DE 9" DISCO CORTE DE 9" $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.832 $ 3.832

Total Neto	$ 15.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.899
TOTAL OC	$ 18.159