1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-83-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 44042 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORCA Ingeniería Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCION CLAUDIO LORCA MARTINEZ E R.U.T. 76.493.824-0 Sucursal LORCA Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad no definida INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ELÉCTRICO ITEM CONTRATO 45 INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ELÉCTRICO ITEM CONTRATO 45 $ 38.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.990 $ 38.990 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad no definida REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 1X20 CURVA C.10 KA ITEM CONTRATO 86 REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 1X20 CURVA C.10 KA ITEM CONTRATO 86 $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 26121539 Hilos de cableado 24 Unidad no definida CABLEADO ELÉCTRICO ITEM CONTRATO 4 CABLEADO ELÉCTRICO ITEM CONTRATO 4 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800

Total Neto	$ 152.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 79.510
IVA  19  %	$ 44.042
TOTAL OC	$ 275.842