1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-83-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1723-4-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos Comuna Los Lagos Impuesto 3342100 Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Razón Social TECNOINTEGRAL SPA R.U.T. 76.688.451-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oscar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Contratación de productora de eventos para ejecutar programa de actividades de verano 2025, según bases adjunta Produccion de eventos actividades de verano 2025 $ 17.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.590.000 $ 17.590.000

Total Neto	$ 17.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.342.100
TOTAL OC	$ 20.932.100