1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-85-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido Nº83- Unidad de Bienes y Servicios- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-54-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 139650 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eduardo german acuna Razón Social EDUARDO GERMAN ACUNA ACUNA R.U.T. 16.528.177-2 Sucursal eduardo german acuna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 1 Unidad no definida MANTENCION JEEP HYUNDAI SANTA FE KKDT-61 SEGUN PRESUPUESTO 68 ADJUNTO. MANTENCION JEEP HYUNDAI SANTA FE KKDT-61 SEGUN PRESUPUESTO 68 ADJUNTO. $ 735.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000

Total Neto	$ 735.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.650
TOTAL OC	$ 874.650